Проверочная таблица к разделу «Дашборд: план роста и факт до конца 2026 года» аудита EX24 (ex24-client.html). Каждое число ниже помечено: факт — реальные данные из РНП/выгрузки по клиентам, допущение — рабочая гипотеза, которую можно и стоит пересчитать с реальными плановыми цифрами.
Источник — раздел «Финансовые показатели маркетинга по каналам», сводная строка «ИТОГО» по 12+ каналам.
| Показатель | 2025 | 2026 | Δ |
|---|---|---|---|
| Касаний (заходов) | 56 489 | 82 071 | ▲ 45,3% |
| Конверсия в сделку (1М) | 39,8% | 22,2% | ▼ почти вдвое |
| Профит (1М) | $800 921 | $855 290 | ▲ 6,8% |
Все три числа — факт, из выгрузки «Результаты клиентов по периодам захода», закрыто по август 2026.
Средняя прибыль на одно касание (2026, факт) — отражает нынешнее, просевшее качество воронки:
Средняя прибыль на одного нового клиента (2026, факт) — сначала считаем число реально закрытых сделок при текущей конверсии 22,2%, затем делим тот же профит на это число:
Обе ставки — факт, чистая арифметика по числам из таблицы выше, никаких прогнозов на этом шаге.
Касания 2025 года по тому же месяцу умножаются на текущий темп роста трафика год к году — +45,3%, тот же коэффициент, что в таблице выше (это не новое число, специально не считалось отдельно для этого блока).
Множитель 1,453 — факт (реальный темп роста за янв–авг). Перенос этого темпа на сен–дек — допущение (тренд продолжится тем же темпом).
Базовый — если конверсию не чинить (сохраняется текущее качество воронки, ~22%):
Целевой — если конверсию частично восстановить до ~35% (сознательно ниже факта 2025 года — 39,8% — как консервативная, а не оптимистичная цель), при той же реальной прибыли на клиента:
Ставки $10,42 и $46,94 — факт (шаг 2). Целевая конверсия 35% — допущение, единственное, что стоит обсудить и скорректировать с финансовым отделом first.
| Месяц | Касаний 2025 | Касаний 2026 (×1,453) | Профит 2025 (факт) | Профит 2026 — база | Профит 2026 — цель |
|---|---|---|---|---|---|
| Сентябрь | 5 994 | 8 709 | $87 493 | $90 780 | $143 073 |
| Октябрь | 7 091 | 10 302 | $88 746 | $107 347 | $169 290 |
| Ноябрь | 7 614 | 11 061 | $120 985 | $115 296 | $181 706 |
| Декабрь | 8 628 | 12 534 | $157 248 | $130 624 | $205 922 |
| ИТОГО | 29 327 | 42 606 | $454 472 | $444 047 | $699 991 |
Мелкие расхождения на пару долларов в строке против формулы из шага 4 — округление промежуточных значений; порядок величины и логика от этого не меняются.
Округлено до ~$250 000 в тексте аудита. Разница возникает только от конверсии — объём трафика в обоих сценариях одинаковый (+45,3%), поэтому вывод: рост объёма без восстановления конверсии не даёт эту прибыль сам по себе.
Полный контекст, откуда взяты факты 2025/2026, — раздел «Воронка» аудита: ex24-client.html.